Não conseguimos converter o(s) CFOP(s) de saídas das notas de entrada. Como resolver?

Esse aviso ocorre quando a ferramenta identifica que um CFOP utilizado não possui o devido parâmetro de conversão entre CFOP de Entrada e CFOP de Saída no cadastro de Tipo de Item por CFOP. Essa ausência de correspondência impede a continuidade da geração do arquivo de integração ou do SPED Fiscal.

Para corrigir a situação, siga o procedimento abaixo com base na imagem de exemplo acima:

1. Na mensagem apresentada, clique no link destacado em “clique aqui” para acessar diretamente a tela de Tipo de Item por CFOP.

   
2. Na tela de cadastro, clique em “Novo Tipo do Item por CFOP”.

   
3. No formulário que será exibido:

   

   • Selecione o Tipo de Item correspondente.

   • Informe o CFOP de Origem e o CFOP de Destino que devem estar relacionados.

   • Caso necessário, adicione a Extensão de CFOP ou uma Descrição para auxiliar na identificação.

4. Clique em Salvar para confirmar os dados.

Após esse ajuste, a correspondência será estabelecida e o sistema permitirá prosseguir com a geração do arquivo normalmente.

Observação:

Considere regerar o arquivo de integração para que a ferramenta possa gerá-lo com os dados atualizados, e com a conversão de CFOP sobre o Tipo do Item parametrizado na tela Tipo de Item por CFOP.