Retificação

Introdução

A tela de Retificação é onde o trabalho de recuperação de crédito de uma empresa realmente acontece. Ela é aberta pela ação Detalhes de uma empresa no Painel principal e mostra, período a período (mês a mês), a comparação entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago de PIS/COFINS e ICMS.

Visão geral da tela

No topo, dois totais — Total de PIS/COFINS a recuperar e Total de ICMS a recuperar — e um filtro por Todos / Transmitidos / Não Transmitidos.

A tabela traz uma linha por período, com o Valor de Produtos, o valor e o percentual pagos de cada imposto e, ao lado, o % Correto calculado. Os valores originais aparecem em uma cor e os calculados pela Sittax em outra, para facilitar a comparação. O campo de % Correto pode ser ajustado manualmente pelo contador.

Calcular

O botão Calcular tudo agora dispara o recálculo de todos os períodos. O cálculo usa os documentos fiscais enviados, as exceções acatadas e o percentual do ramo de atividade configurado em Ajustes.

Ações em lote

O menu Ações em lote concentra o ciclo de trabalho:

Ativar / Desativar recuperação PIS/COFINS
Ativar / Desativar recuperação ICMS
Calcular em Lote
Acatar % PIS/COFINS Correto Calculado e Acatar % ICMS Correto Calculado
Relatório Conferência em Lote
Transmitir em Lote
Solicitar pagamento em Lote

Ações de cada período

Download Declaração
Indicadores de status: Calculado! e Relatório Conferência Gerado!
Transmitir Retificação
A opção de solicitar o pagamento do período só é liberada após a transmissão

Status

O botão Status abre o histórico de Transmissões da empresa — as retificações já enviadas.

Os cálculos são uma estimativa. Os percentuais informados são de responsabilidade do contador.