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# Guia de Utilização SITTAX RT

Passo a passo para simular a Reforma Tributária com os dados reais da empresa do cliente.

### Antes de começar

O módulo Sittax RT simula os cenários da Reforma Tributária — Simples Nacional, Simples híbrido e Lucro Presumido — com os dados reais da empresa do seu cliente. Para usar, você vai precisar ter a empresa selecionada no sistema, com a Declaração PGDAS já transmitida para o período que quer simular.

### Passo 1 — Rodar o Checklist da Reforma Tributária

Antes de simular, o sistema confere cinco informações. Acesse Checklist da Reforma Tributária, escolha o Ano de Transição e o Período (até 12 meses), e resolva cada linha:

* Declaração PGDAS: clique em Importar e confira se todos os meses aparecem como "Atualizado". Sem isso, a simulação fica bloqueada.
* Folhas de pagamento: clique em Informar e digite o valor da folha de cada mês, sem incluir o CPP.
* Notas de saída (XML): clique em Consultar para ver se o valor declarado bate com o apurado pelas notas.
* Notas de entrada (XML): clique em Verificar para conferir a quantidade e o valor das notas de entrada do período.
* Serviços contratados (outros créditos): clique em Consultar e informe serviços tomados de terceiros e outros créditos.

Se tiver dúvida sobre por que um item é pedido, clique no botão "Por que?" ao lado dele — a explicação aparece na hora. Quando tudo estiver revisado, clique em Continuar.\ <br>

<figure><img src="/files/gpCHzlB3GjRs7OppXsat" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 2 — Ler o comparativo dos três regimes

O sistema abre um comparativo com três cenários: Simples Nacional, Simples híbrido e Lucro Presumido, com o valor total apurado em cada um.

<figure><img src="/files/sSssIeUvj68DrdwzoPtF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Atenção: um dos três aparece marcado como Recomendado, mas essa marcação considera só o valor de imposto. Ela não leva em conta se o cliente vende para pessoa física ou para empresa, nem a competitividade dele no mercado. Use o número como ponto de partida da conversa com o cliente, não como resposta pronta.

### Passo 3 — Explorar a tela de simulação

Ao clicar em Ver simulação, você chega na tela principal, com:

* Base de Débito: as vendas do período, separadas por Produtos e Serviços.
* Base de Crédito: as compras do período, separadas por fornecedores do Simples e do Real/Presumido.
* Auditoria: atalho para os cards de verificação de classificação fiscal (Passo 6).
* Participantes: lista de fornecedores e destinatários com os valores de IVA aplicados.

Você pode alternar entre Simples híbrido e Lucro presumido nos botões do topo para comparar os detalhes de cada um.

<figure><img src="/files/Am6ZBZ1rEBCvXWN5eolY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 4 — Ajustar Regras Tributárias, se necessário

No menu Ajustes, use Regras Tributárias — cinco abas para tratar exceções: Exceção ICMS, ICMS Isento, cClassTrib, Sugestão cClassTrib e Exceção por item. Use quando um produto tiver Substituição Tributária, isenção ou alíquota diferenciada por estado.

<figure><img src="/files/C0o0TJRvbGHYOngXDoMh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<div><figure><img src="/files/buKiFysINFkXntk3CATm" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/J1EEL1iUZWH3ppnij95d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Passo 5 — Conferir os Demais Impostos (regime Lucro Presumido)

Na aba Demais Impostos, você acompanha ICMS, IRPJ, CSLL, CPP e ISS separadamente.

<figure><img src="/files/eSADkSyQKg2QTFhGpaVz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sobre o ICMS: a alíquota das saídas é definida pela tabela oficial interestadual, conforme a UF de origem e a UF de destino. Se aparecer 0%, não significa que o ICMS foi ignorado — significa que o produto está em Substituição Tributária ou tem algum benefício cadastrado.

<figure><img src="/files/0uqpQbb6yxEtByiFyBfI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para entender o motivo item a item, clique no ícone de detalhes ao lado do valor: ele abre o relatório com base legal, cClassTrib, NCM, CFOP e, se for o caso, o CFOP correto sugerido.

<figure><img src="/files/517wjJGHyF58ANNfAWmg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 6 — Rodar a Auditoria cClassTrib

No card Auditoria, abra cClassTrib para ver, item a item, qual código está aplicado e qual é o correto sugerido pelo sistema. Você pode buscar por nota fiscal, ordenar os resultados e abrir o DANFE de cada item direto pela tela.

<figure><img src="/files/0SNAlrPGgfD2mDCTor04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em desenvolvimento: os cards Fornecedor (PF) e NCM x Descrição ainda estão em desenvolvimento — em breve vão mostrar fornecedores sem direito a crédito e NCMs com descrição inconsistente.

### Passo 7 — Baixar a Conferência

Clique em Conferência no topo da tela para baixar o relatório completo, com abas de:

* IVA Débito
* IVA Crédito
* ICMS Débito
* ICMS Crédito
* Outros Lançamentos
* Resumo
* Por Participante

É o material para documentar a simulação e apresentar ao cliente.

### Passo 8 — Decidir e formalizar

Depois de revisar o comparativo e os ajustes:

1. Alinhe com o cliente qual regime faz mais sentido, considerando também o perfil de vendas dele (pessoa física ou jurídica).
2. Formalize a opção pelo regime de recolhimento de CBS/IBS até 30 de setembro de 2026, pelo portal do Simples Nacional (Resolução CGSN nº 186/2026).
3.