Configuração Domínio x Sittax

ACUMULADORES

OBSERVAÇÕES: Esta configuração requer a criação de dois novos acumuladores específicos para Saídas. Para evitar sobreposição de códigos ao replicar as configurações para outras empresas, recomenda-se iniciar a numeração dos novos acumuladores a partir do Código 2000

Para acessar a tela "Acumuladores", siga o seguinte caminho: (Domínio): Arquivos > Acumuladores

SAÍDAS

IMPORTANTE: Todos os acumuladores de Saídas devem estar com as opções Faturamento e Receita Bruta marcadas no quadro Incide Sobre, localizado na guia Geral do cadastro de acumuladores.

Nos acumuladores criados, na guia Impostos, deve ser adicionado o imposto 44 - Simples Nacional. Em seguida, no botão "[...]" da coluna Definições, deve-se parametrizar o respectivo Anexo, Seção e Tabela, conforme a operação correspondente.

1°- Acumulador: "VENDAS MERC - ICMS-ST+PIS/COF MONOF (ICMS – ST + PIS/COFINS Monofásico)"

Tipo de receita:

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção II - Receita decorrentes da revenda de mercadoria sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Tabela 4 - Substituição tributária do PIS/PASEP, COFINS e do ICMS

2°- Acumulador: "VENDAS MERC - ICMS-NORMAL+PIS/COF MONOF (ICMS NORMAL + PIS/COFINS Monofásico)"

Tipo de Receita:

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção II - Receita decorrentes da revenda de mercadoria sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Tabela 7 - Substituição tributária somente do PIS/PASEP e da COFINS

ENTRADAS

IMPORTANTE: Todos os acumuladores de Entradas relacionados à Devolução de Vendas devem estar com as opções Faturamento, Receita Bruta e Devolução marcadas no quadro Incide Sobre, localizado na guia Geral do cadastro de acumuladores.

Nos acumuladores de Entradas (Devolução de Vendas), na guia Impostos, deve ser adicionado o imposto 44 - Simples Nacional. Em seguida, no botão "[...]" da coluna Definições, deve-se parametrizar o Anexo, Seção e Tabela correspondentes à operação. Ou seja, a parametrização deve ser quase idêntica à realizada nos acumuladores de Saídas, a tributação definida (Anexo, Seção e Tabela) no acumulador de Saídas deve ser replicada no acumulador de Devoluções (Entradas).

3°- Acumulador: "DEVOLUÇÃO VENDAS - ICMS+PIS/COF TRIB (ICMS tributado + PIS/COFINS tributado)"

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Tabela 1 - Sem substituição tributária

4°- Acumulador: "DEVOLUÇÃO VENDAS - ICMS-ST+PIS/COF TRIB (ICMS - ST + PIS/COFINS tributado)"

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção II - Receita decorrentes da revenda de mercadoria sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Substituição tributária somente do ICMS

5°- Acumulador: "DEVOLUÇÃO VENDAS - ICMS-ST+PIS/COF MONOF (ICMS - ST + PIS/COFINS Monofásico)"

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção II - Receita decorrentes da revenda de mercadoria sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Tabela 4 - Substituição tributária do PIS/PASEP, COFINS e do ICMS

6°- Acumulador: "DEVOLUÇÃO VENDAS - ICMS TRI+PIS/COF MONO (ICMS Tributado + PIS/COFINS Monofásico)"

• Anexo: Anexo I - Comércio

• Seção: Seção II - Receita decorrentes da revenda de mercadoria sujeitas a substituição tributária

• Tabela: Tabela 7 - Substituição tributária somente do PIS/PASEP e da COFINS

CONFIGURAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DOS XMLs:

Para acessar a tela "Acumuladores", siga o seguinte caminho: (Domínio): Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML | NFC-e Arquivo XML

Esta configuração pode ser aplicada tanto na rotina de NFC-e em arquivo XML, como NF-e arquivo XML. Porém, como são modelos distintos, o Domínio Escrita possui configurações específicas para cada rotina.

Abaixo, apresentamos um exemplo de configuração para NF-e (Modelo 55). Para NFC-e (Modelo 65), a configuração é semelhante, seguindo os mesmos princípios.

GUIA SAÍDAS:

No caso das Saídas, O relacionamento do ACUMULADOR será com base no CFOP + CST PIS/COFINS para defini-lo como Monofásico.

GUIA ENTRADAS:

Atualmente, na versão de mercado do Domínio (10.4A-07), não é possível segregar os lançamentos de Entradas ou distinguir acumuladores com base no CST de PIS/COFINS. Dessa forma, será necessário vincular os NCMs que devem ser considerados para fins de tributação monofásica de PIS e COFINS.

Na guia Entradas, subguia Opções, selecione a opção "NCM" no campo Identificar o Produto para Relacionar ao Acumulador Por:

Para as ENTRADAS é necessário relacionar os CFOPs, ou seja, definir qual CFOP de ENTRADA será utilizado para cada CFOP de SAÍDA. Para isso, na guia ENTRADAS, subguia CFOPs você deverá efetuar tal relacionamento, desta forma:

Nas Entradas, é necessário relacionar os CFOPs, ou seja, definir qual CFOP de Entrada corresponderá a cada CFOP de Saída. Para isso, acesse a guia Entradas, subguia CFOPs, e realize o relacionamento conforme o exemplo abaixo:

Abaixo modelo da configuração dos ACUMULADORES: