> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/base-tecnica/cadastros/empresas/dados-da-empresa.md). # Dados da Empresa Ao clicar duas vezes sobre alguma empresa cadastrada, será aberta uma nova tela com todos os dados e configurações da empresa.
## Configurações Na aba Dados da Empresa > Configurações, pode ser habilitado e desabilitado algumas configurações da empresa, há nessa aba as seguintes opções: ### **Acesso da empresa** Ativando essa opção o seu cliente conseguirá fazer login na ferramenta utilizando o CNPJ tanto no login quanto na senha. O acesso do mesmo será reduzido, sendo possível apenas importar notas, verificar notas importas, visualizar o DIFAL e visualizar a apuração. Ele não poderá fazer mais nada além disso. ### **Fator R** Essa opção deve ser marcada para todas as empresas prestadoras de serviço que possuem Fator R pois, somente mediante a ativação dessa opção que será considerado o Fator R.\ \ Após a ativação, um novo painél será disponibilizado acima:
**Para aprender a operacionalizar esse menu, verifique:** {% content-ref url="/pages/JgqC7O48AkoFrf3GCdMw" %} [Fator R](/sittax-base-conhecimento/base-tecnica/cadastros/empresas/fator-r.md) {% endcontent-ref %} ### **Certificado por procuração** Ativando essa opção o sistema irá parar de olhar para o certificado digital próprio da empresa e começará a utilizar a procuração presente no certificado digital do escritório. ### **Data de Entrada Automática** Ativando essa opção o sistema irá adicionar de forma automática a Data de Entrada das notas de entrada. ### **Dados Contabilistas** Essa opção é onde é selecionado o contador que será informado no SPED fiscal. Esse contador é cadastrado nos dados do escritório, na aba “Contador”. ### **Usa Crédito do DIFAL** Ativando essa opção o sistema irá começar a fazer o controle do crédito no DIFAL gerado pelas nota de devolução. ### **Usa Inscrição Estadual Para Gerar DIFAL** Ativando essa opção, como o próprio nome já diz, é utilizado a inscrição estadual para gerar o DIFAL**.** ### **Considera ICMS ST no valor dos produtos** Ativando essa opção o ICMS ST destacado no xml da nota, será considerado como receita na apuração da empresa. ### **Considera valor do frete na Nota** Ativando essa opção o sistema irá considerar o valor de frete da nota como receita na apuração da empresa. ### Acréscimo CF-E Caso alguma nota modelo 59 (SAT / CF-E) tenha sido emitida com acréscimo, se essa opção estiver ativa, o acréscimo irá compor o valor do item e no faturamento, caso desativado, o acréscimo é desconsiderado do cálculo do faturamento.\ \ Exemplo Real: Um restaurante que lança gorjeta como acréscimo na CF-e e não vai considerar esse acréscimo como faturamento, nesse caso, deve desativar essa opção. ### Usa Desconto Condicional Se ativado, o sistema irá considerar **descontos condicionais** informados nas notas fiscais durante os cálculo. ### Usa Desconto Incondicional Se ativado, o sistema irá considerar **descontos incondicionais** como redutores do valor da base de cálculo. ### Usa Valor Deduções Permite considerar valores específicos de **dedução** informados nas notas fiscais para reduzir a base tributável. ### Importa notas pelo sistema SIEG Quando ativado, permite que o sistema importe automaticamente notas fiscais que estejam cadastradas no **SIEG** (integrador fiscal). ### Regime Caixa Ao ativar a configuração **Regime de Caixa** no cadastro da empresa, o sistema passará a reconhecer as receitas com base na **data de pagamento** e não mais na data de emissão das notas fiscais. Dessa forma, a apuração tributária considerará o momento em que o valor foi efetivamente recebido, em conformidade com o regime de caixa. Com a ativação dessa opção, será disponibilizado um novo painel dentro do cadastro da empresa, denominado **Caixa/Recebimentos**. Esse painel permitirá o controle detalhado dos recebimentos vinculados a cada nota fiscal, possibilitando lançamentos manuais e a gestão precisa dos valores recebidos. Para maiores informações sobre a utilização, configuração e boas práticas relacionadas ao Regime de Caixa, acesse o material completo disponível no link abaixo: {% content-ref url="/pages/Yd9lEsJP69NCxW6v6Rc4" %} [Recebimento/Faturamento (Regime Caixa)](/sittax-base-conhecimento/base-tecnica/cadastros/empresas/recebimento-faturamento-regime-caixa.md) {% endcontent-ref %} ### Usa Regime de Caixa Apuração Ao ativar a opção **Usa Regime de Caixa Apuração** nas configurações da empresa, o Sittax passará a considerar, para fins de apuração e geração de guias, o faturamento realizado e os respectivos recebimentos efetivos no caixa. Dessa forma, a geração das guias de pagamento será realizada com base nos valores que foram efetivamente recebidos pela empresa, desconsiderando a mera emissão das notas fiscais. Essa configuração garante que a apuração esteja de acordo com o regime de caixa, respeitando o fluxo financeiro real da operação. ### Homologada A opção **Homologada** serve como um marcador para identificar empresas que já passaram pelo processo de auditoria e estão aptas para realizar a transmissão de obrigações fiscais no sistema. Apenas empresas marcadas como homologadas poderão efetuar transmissões. No momento da transmissão, o sistema exigirá a autenticação do usuário responsável, mediante a inserção do login e senha utilizados para acesso à plataforma. Essa exigência funciona como uma camada adicional de segurança, impedindo que empresas não auditadas ou em fase de ajustes sejam transmitidas de forma inadequada. Essa configuração é fundamental para garantir a conformidade dos dados enviados e reduzir riscos operacionais.