Como posso alterar o anexo da empresa prestadora de serviço?

Caso sua empresa esteja enquadrada no Anexo IV, siga as instruções abaixo para realizar a alteração:

• Para configurar corretamente o anexo da sua empresa prestadora de serviços, é essencial identificar o Código de Serviço utilizado nas notas fiscais emitidas. Para isso, acesse o Relatório de Conferência da empresa, que permite consultar quais códigos de serviço foram aplicados nas notas fiscais, possibilitando a validação das informações antes de seguir com a atualização.

Caso tenha dúvidas sobre como gerar o Relatório de Conferência, consulte a seção: "Como analisar o Relatório de Conferência?" disponível abaixo.

Como analisar o Relatório de Conferência?

• Com o Relatório de Conferência em mãos, localize a coluna Código de Serviço, onde estarão listados os códigos utilizados nas notas fiscais. Após essa verificação, acesse a tela Dados da Empresa para prosseguir com a configuração:

1. Com a tela Dados da Empresa aberta, acesse a aba Configuração de Anexo.

2. Na aba Configuração de Anexo, localize o segundo campo de Anexo e preencha com a seguinte configuração:

   

   Anexo: Anexo IV - Prestadores de Serviço | Código de Serviço: (Insira o código de serviço)

3. Para concluir a alteração, clique em Salvar.

Caso sua empresa esteja enquadrada no Anexo V (Fator R), siga as instruções abaixo para realizar a alteração:

• Para realizar o enquadramento da empresa no Anexo V ou Anexo III, com base no percentual do Fator R, é necessário ativar a configuração específica para o Fator R no sistema. Essa configuração é essencial para que o cálculo e a definição do anexo sejam feitos corretamente conforme o regime tributário da empresa.

Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento do Fator R na ferramenta, consulte a seção: "Fator R", disponível abaixo:

Fator R

1. Acesse a tela Dados da Empresa da empresa desejada.

2. Clique na aba Configurações.

3. Ative a opção Fator R.