Notas emitidas com CFOP incorreto impactando o Anexo. Como corrigir?
Esta seção tem como objetivo orientar o que fazer quando o cliente emite notas fiscais com CFOPs incorretos, resultando na apuração no Anexo errado dentro da ferramenta.
Se a empresa emite poucas notas fiscais por mês, é possível ajustar os CFOPs manualmente através do módulo indicado no F.A.Q abaixo:
Como posso alterar o CFOP da nota fiscal?Já para empresas com grande volume de notas, o ideal é utilizar a tela Configuração de Anexo, que permite relacionar e corrigir os CFOPs para que sejam tributados no Anexo correto.
Procedimento passo a passo:
Identifique os CFOPs incorretos Antes de ajustar, acesse o Relatório de Conferência da apuração da empresa e verifique, na coluna “CFOP da nota”, quais foram emitidos incorretamente. Para saber mais sobre a geração e validação do Relatório de Conferência, é possível conferi-lo através do módulo indicado no F.A.Q abaixo:
Acesse a tela de Configuração de Anexo Entre em Dados da Empresa > Configuração de Anexo.
Selecione o Anexo correto Dentro da aba Configuração de Anexo, no primeiro campo “Anexo”, escolha o Anexo que deveria estar sendo utilizado na apuração da empresa.
Associe os CFOPs incorretos No campo ao lado, insira os CFOPs que foram emitidos de forma incorreta, para que passem a tributar no Anexo correto.
Salve as alterações Clique em “Salvar” para confirmar a configuração.
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